Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice nájom kopír.stroja 02/2024 XEROX LIMITED, o.z. 202400381 1990164606 115.18 EUR 01. Február 2024 nezaplatené
Levice Nájom a energie 02/2024 DELTA Realtrade, s.r.o. 202400382 20240100 1195.37 EUR 01. Február 2024 nezaplatené
Levice Zemný plyn 02/2024 Východoslovenská energetika a.s., Košice 212400025 3010000346 205.4 EUR 01. Február 2024 nezaplatené
Levice Faktúra za služobné telefóny za obdobie 01/2024 Slovak Telekom, a.s. 202400400 8343387241 318.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice N.hrd.13 - zaloha EE 2/24 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 202400317 8708258517 86.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice Polna byty - zaloha EE 2/24 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 202400273 8708258477 13.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice Horsa 19 - zaloha EE 2/24 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 202400281 8708258489 16.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice wifi 1/2024 Slovak Telekom, a.s. 202400366 8343268273 176.84 EUR 01. Február 2024 zaplatené
Levice EE február 2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 202400269 8708258473 12.0 EUR 01. Február 2024 nezaplatené
Levice material Lean Commerce s. r. o. 212400030 0600214845 0.0 EUR 01. Február 2024 zaplatené