Faktúry

Zobraz

arrow_upward Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina údržba a oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia za 9/2019 SAROUTE, s.r.o. 319243 319243 554.4 EUR 08. Október 2019 30. September 2019
Žilina Materiál na opravu KP, s.r.o. 321901387 321901387 479.08 EUR 08. Október 2019 26. September 2019
Žilina riadková inzercia č.n.40 PUBLISHING HOUSE, a.s. 300191223 300191223 18.0 EUR 08. Október 2019 01. Október 2019
Žilina Analýza dokumentácie, úprava registratúrneho strediska Pavol Kapralčík 130919 130919 690.0 EUR 08. Október 2019 25. September 2019
Žilina Plyn innogy Slovensko s. r. o. 3120008449 3120008449 541.5 EUR 08. Október 2019 01. September 2019
Žilina implementačná odmena Euro Dotácie a.s. 219632 219632 1200.0 EUR 08. Október 2019 30. September 2019
Žilina implementačná odmena Euro Dotácie a.s. 219646 219646 798.0 EUR 08. Október 2019 30. September 2019
Žilina spracovanie poštového poukazu za 9/2019 Slovenská pošta, a.s. 9001255840 9001255840 9.69 EUR 08. Október 2019 03. Október 2019
Žilina plošná inzercia č.n.40 PUBLISHING HOUSE, a.s. 300191218 300191218 288.0 EUR 08. Október 2019 01. Október 2019
Trenčín Elektrina - paušálna platba za 10/2019 - OP Energie2, a.s. 3000100915 1165.0 EUR 08. Október 2019