Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice papier Tibor Varga - TSV Papier 202401362 190344760 2895.0 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice potraviny Foodservice Nitra s.r.o. 202401360 240101372 330.71 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice Krovinorez FS55 + AC25-2 - MŠ Vojenská LESPOL-SERVIS, s.r.o. 202401378 10240178 299.0 EUR 22. Apríl 2024 nezaplatené
Levice potraviny Bidfood Slovakia s.r.o.. 202401434 124094797 552.65 EUR 22. Apríl 2024 nezaplatené
Levice Na základe objednávky č.212400018 - školský pohár SFZ futbal žiačok ZŠ - sp.dres, štucne , lopta GAMA-Š, s.r.o. 212400110 24002 250.0 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice Zabezpečenie technickej starostlivosti o zdvíhacie zariadenia za II.švrťrok 2024 v MŠ Levice NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav 202401367 2024112 92.42 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice Faktúra za obdobie 22.3.-21.4.2024 služby mobilnej siete 0903237037 , 0910318242 Slovak Telekom, a.s. 202400260 8347714413 55.68 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice Faktúra za obdobie 22.2.-21.3.2024 služby mobilnej siete 0910317813 Slovak Telekom, a.s. 202400261 8347714337 3.48 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice Opakovaná úradná skúška / TI Nitra 1/6 r. /osobnýcha a nákladných výťahov v nebytových priestoroch Mesta Levice NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav 202401364 2024109 1449.6 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené
Levice služby technika PO P.O. - TECH 212400101 2662024 100.0 EUR 22. Apríl 2024 zaplatené