Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Potraviny ATC-JR s.r.o. 202400189 2401402800 40.08 EUR 23. Máj 2024 nezaplatené
Levice stoličky KONDELA s.r.o. 212400210 245104855 168.0 EUR 23. Máj 2024 zaplatené
Levice revizia vytahov NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav 212400214 2024144 122.4 EUR 23. Máj 2024 nezaplatené
Levice prečistenie kanalizácie-NB Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 212400193 5024820193 89.11 EUR 23. Máj 2024 nezaplatené
Levice potraviny Foodservice Nitra s.r.o. 202400077 240101765 466.29 EUR 23. Máj 2024 nezaplatené
Levice Nádrže na vodu, redukcie, ventily, spojky, hadice a pórobetónové tvárnice pre projekt Náš sad - Sadíme budúcnosť jar 2024 Ing. Peter Gápel - INSERVIS 202401745 2024017 1490.4 EUR 23. Máj 2024 nezaplatené
Levice Potraviny Foodservice Nitra s.r.o. 202400185 240101770 431.23 EUR 23. Máj 2024 nezaplatené
Levice Potraviny ATC-JR s.r.o. 202400188 2401402799 490.46 EUR 23. Máj 2024 nezaplatené
Levice Vyjadrenie k projektovej dokumentácii na akciu - "Pumptracková dráha-Park pohybu Vinohrady, Levice" MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. 202401748 243181759 27.0 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené
Levice Faktúra za obdobie 22.4.-21.5.2024 služby mobilnej siete CK JUNIOR 0910317813 Slovak Telekom, a.s. 202400340 8349507703 3.48 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené