Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice učebnice IWB s.r.o. 212400211 20241098 598.5 EUR 22. Máj 2024 zaplatené
Levice Prenájom mobilné WC model VIP na podujatí "Dni mesta " v dňoch 17.5. - 18.5.2024 Sanita a technika, s.r.o. 202400335 7240230 156.0 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené
Levice učebnice IWB s.r.o. 212400211 20241098 598.5 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené
Levice učebnice IWB s.r.o. 212400211 20241098 598.5 EUR 22. Máj 2024 zaplatené
Levice Faktúra za obdobie 22.4.-21.5.2024 služby mobilnej siete CK JUNIOR 0903237037 , 0910318242 Slovak Telekom, a.s. 202400339 8349507760 55.68 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené
Levice Vyjadrenie k projektovej dokumentácii na akciu - "Pumptracková dráha-Park pohybu Vinohrady, Levice" MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. 202401748 243181759 27.0 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené
Levice Faktúra za obdobie 22.4.-21.5.2024 služby mobilnej siete CK JUNIOR 0910317813 Slovak Telekom, a.s. 202400340 8349507703 3.48 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené
Levice pracovné nohavice a pomôcky školníkovi Sector Safety s.r.o. 212400106 20240268 44.74 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené
Levice mobilné hovory Slovak Telekom, a.s. 212400107 8349545848 14.4 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené
Levice nakup potravin Foodservice Nitra s.r.o. 202400082 240101763 341.27 EUR 22. Máj 2024 nezaplatené