Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_downward Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | Stravné pre zamestnancov za 10/2017 | Základná škola Andreja Kmeťa | 211700291 | 92017 | 1300.43 | EUR | 04. Október 2017 | zaplatené | ||
| Levice | Služby PO technika | P.O. - TECH | 212200063 | 2352022 | 45.0 | EUR | 13. Apríl 2022 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Gastro-max, s.r.o. | 201700148 | 0173389 | 233.11 | EUR | 11. Október 2017 | zaplatené | ||
| Levice | vodné stočné | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 211700243 | 8750062721 | 488.8 | EUR | 30. September 2017 | zaplatené | ||
| Prešov | DS Nižná Šebastová - plyn / 01.12.2022 -31.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8611049150 | 669.0 | EUR | 02. December 2022 | zaplatené | |||
| Levice | HN | MIRA OFFICE, s. r. o. | 211500045 | 2215020319 | 348.6 | EUR | 13. Marec 2015 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Čerstvé mäsko, s.r.o. | 201500041 | 650012 | 405.04 | EUR | 27. Február 2015 | zaplatené | ||
| Levice | Potraviny | Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina | 201700245 | 20173016 | 167.87 | EUR | 11. Október 2017 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Katarína Trusková - BAGETA | 201500042 | 2015100818 | 58.32 | EUR | 28. Február 2015 | zaplatené | ||
| Levice | Potraviny | Inmedia s.r.o. | 201700237 | 230723348 | 336.63 | EUR | 02. Október 2017 | zaplatené |