Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | vyúčtovanie dodávky elektriny za január 2017 - M. Bela | 2170002009 | -361.13 | EUR | 14. Február 2017 | ||||
Trenčín | vyúčtovanie dodávky elektriny za január 2017 - Gen. Svobodu | 2170002011 | -179.68 | EUR | 14. Február 2017 | ||||
Trenčín | ZOS-elektrina 1/2017 | 8160040589 | 1138.0 | EUR | 19. Január 2017 | ||||
Trenčín | DJ-elektrina 1/2017 | 8160040592 | 157.0 | EUR | 18. Január 2017 | ||||
Trenčín | el.energia:záloha-VO január 2017 | 3000100915 | 0.0 | EUR | 18. Január 2017 | ||||
Prešov | DS OPÁL - vyúčtovanie spotreby elektriny / marec 2018 | 2180012014 | 42.46 | EUR | 24. Apríl 2018 | zaplatené | |||
Prešov | -vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Bratislavská - marec 2018 | 2180012009 | 19.09 | EUR | 20. Apríl 2018 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|