Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny | 202400068 | 1612410201 | 1693.0 | EUR | 14. Marec 2024 | zaplatené | ||
Levice | filre do napájacieho stroja | 212400114 | 2242400013 | 148.08 | EUR | 18. Marec 2024 | zaplatené | ||
Nitra | potraviny pre MŠ - 20231234, 2006/2023, 20230352, 2181/2023 | 1612400021 | 8665.72 | EUR | 11. Apríl 2024 | ||||
Levice | potraviny | 202400096 | 1612410258 | 536.15 | EUR | 12. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | potraviny | 202400096 | 1612410258 | 536.15 | EUR | 12. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 202400111 | 1612410291 | 510.21 | EUR | 26. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 202400111 | 1612410291 | 510.21 | EUR | 26. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202400166 | 1612410311 | 739.19 | EUR | 07. Máj 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202400166 | 1612410311 | 739.19 | EUR | 07. Máj 2024 | zaplatené | ||
Levice | Potraviny | 202400074 | 1612410312 | 926.66 | EUR | 07. Máj 2024 | nezaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 1 767,5500 EUR, spolu: 1 767,55 EUR | 202400004 | 1767.55 | EUR | 23. Január 2024 | 11. Január 2024 | |||
Nitra | Objednávame u Vás špeciálne čistiace prostriedky pre ZŠS Nedbalovú : Cleamen 250- 25ks po 3,75€ = 93,75€ bez DPH, Cleamen 241- 3ks po 32,29 € = 96,87€ bez DPH,, množ.: 1 , jedn. cena: 228,7400 EUR, spolu: 228,74 EUR | 20240113 | 228.74 | EUR | 24. Január 2024 | 24. Január 2024 | |||
Pezinok | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 5 000,0000 EUR, spolu: 5 000,00 EUR | 20240010 | 5000.0 | EUR | 25. Február 2024 | 12. Január 2024 | |||
Levice | potraviny, množ.: 11 druhov, jedn. cena: 84,2500 EUR, spolu: 926,75 EUR | 202400058 | 926.75 | EUR | 18. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | |||
Poprad | potraviny podľa vlastného výberu (pohánka, čaj, plnené trubičky a iné) | 202400088 | 655.0 | EUR | 20. Máj 2024 | 17. Máj 2024 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 86/191/2020 | 108 | 0.0 | EUR | 06. Január 2021 | ||||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 02/191/2021 | 7 | 0.0 | EUR | 26. Február 2021 | ||||
Poprad | Zmluva o obstarávaní potravín AF FOODS, s.r.o. | 18 | 0.0 | EUR | 20. Máj 2021 | ||||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín do objektov stravovania pri materských školách. | 1243 | 68 | 11342.71 | EUR | 23. Jún 2021 | |||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 01/191/2022 | 50 | 0.0 | EUR | 22. December 2021 | ||||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 1206 | 123 | 8160.0 | EUR | 02. Jún 2022 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 2006 | 126 | 9972.06 | EUR | 04. Júl 2023 | |||
Nitra | Zmluva na dodanie potravín | 2181 | 131 | 9187.2 | EUR | 02. August 2023 |