Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za antivírus - obj.č.20140111 | 111402696 | 460.8 | EUR | 29. Apríl 2014 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20140524 | 111403225 | 1047.73 | EUR | 21. Máj 2014 | ||||
Nitra | za diskové pole Synology RS3614RPxs Rack Station, obj. č. 20141070 | 111405862 | 2758.8 | EUR | 19. September 2014 | ||||
Nitra | za tovar, obj. č. 20141163 | 111406194 | 2048.4 | EUR | 27. September 2014 | ||||
Nitra | za pevný disk obj. č. 20141264 | 111406218 | 928.08 | EUR | 30. September 2014 | ||||
Nitra | faktúra za prepínač - obj.č.20141362 | 111406639 | 406.8 | EUR | 17. Október 2014 | ||||
Pezinok | žehliaci lis | 140742 | 273.43 | EUR | 03. November 2014 | ||||
Pezinok | žehliaci lis | 140742 | 273.43 | EUR | 03. November 2014 | ||||
Pezinok | žehliaci lis | 140742 | 273.43 | EUR | 03. November 2014 | ||||
Nitra | za nákup PC - 2050/2014 | 111407178 | 23856.0 | EUR | 10. November 2014 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Kúpna zmluva | 1694 | 181 | 22509.98 | EUR | 03. August 2022 | |||
Bratislava | Zmluva zverejnená dňa 13.5.2021. | MAGTS2100100 | 2509.0 | EUR | 25. Máj 2021 | ||||
Nitra | Kúpa- dodávka interaktívnej zostavy s príslušenstvom pre MŠ Dobšinského v Nitre v počte 6 ks. | 1318 | 148 | 11980.8 | EUR | 15. Júl 2020 | |||
Nitra | Tonery do tlačiarní | 186 | 1 | 16600.0 | EUR | 17. September 2011 | |||
Nitra | dodávka výpočtovej techniky | 394 | 9 | 21850.0 | EUR | 10. Marec 2015 | |||
Nitra | Dodanie notebookov v počte 8 ks a dokovacích staníc v počte 8 ks. | 110 | 5 | 4502.16 | EUR | 15. Január 2019 | |||
Nitra | nákup výpočtovej techniky | 1629 | 42 | 21163.5 | EUR | 17. September 2011 |