Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | za tovar - 20181557 | 111805992 | 75.0 | EUR | 14. September 2018 | ||||
Trnava | batérie Duracell | 0698 | 81.37 | 12. Apríl 2018 | |||||
Nitra | za služby - 20180422 | 1118011262 | 16.5 | EUR | 26. Marec 2018 | ||||
Nitra | za tovar - 20180300 | 111801567 | 3103.2 | EUR | 08. Marec 2018 | ||||
Nitra | za PC zostavy | 111801353 | 2428.8 | EUR | 01. Marec 2018 | ||||
Nitra | za tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M477fdw, obj. č. 20180186 | 111801041 | 199.98 | EUR | 01. Marec 2018 | ||||
Nitra | za tovar - 20172528 | 111707327 | 179.38 | EUR | 21. December 2017 | ||||
Nitra | za tovar - 20171159 | 111707006 | 412.76 | EUR | 21. December 2017 | ||||
Nitra | za toner - obj. č. 20172341 | 111706416 | 166.68 | EUR | 28. November 2017 | ||||
Nitra | za tovar a služby - nákup servera | 111706264 | 4367.52 | EUR | 27. November 2017 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Kúpna zmluva | 1694 | 181 | 22509.98 | EUR | 03. August 2022 | |||
Bratislava | Zmluva zverejnená dňa 13.5.2021. | MAGTS2100100 | 2509.0 | EUR | 25. Máj 2021 | ||||
Nitra | Kúpa- dodávka interaktívnej zostavy s príslušenstvom pre MŠ Dobšinského v Nitre v počte 6 ks. | 1318 | 148 | 11980.8 | EUR | 15. Júl 2020 | |||
Nitra | Tonery do tlačiarní | 186 | 1 | 16600.0 | EUR | 17. September 2011 | |||
Nitra | dodávka výpočtovej techniky | 394 | 9 | 21850.0 | EUR | 10. Marec 2015 | |||
Nitra | Dodanie notebookov v počte 8 ks a dokovacích staníc v počte 8 ks. | 110 | 5 | 4502.16 | EUR | 15. Január 2019 | |||
Nitra | nákup výpočtovej techniky | 1629 | 42 | 21163.5 | EUR | 17. September 2011 |