Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | fakt. za inter. vybavenie MŠ Tekovská | 201704682 | 0182000068 | 200.0 | EUR | 18. December 2017 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za materiál ( PVC krytina ) - 20172428 | 0181000209 | 635.09 | EUR | 06. December 2017 | ||||
Nitra | za tovar obj. č. 20172406 | 0181000208 | 217.78 | EUR | 01. December 2017 | ||||
Nitra | za učebné pomôcky obj. č. 20170908 | 018000062 | 237.56 | EUR | 29. Máj 2017 | ||||
Levice | fak. za koberec MŠ Dopravná | 201701612 | 0182000022 | 267.6 | EUR | 28. Apríl 2017 | zaplatené |