Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | prenájom farebnej kopírky v CK Junior za obdobie 02/2023 | 202300086 | 2220067165 | 133.49 | EUR | 05. Február 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 4/2023 K 36382 | 202301019 | 2230000796 | 338.42 | EUR | 10. Apríl 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Vyúčtovanie zmluvy za 11/2023 | 212300366 | 2230050135 | 400.09 | EUR | 28. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok za prenájom zariadenia prav,platba 2023/10 | 212300295 | 2230039926 | 76.43 | EUR | 10. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2023 MsÚ | 202300106 | 2220063505 | 330.9 | EUR | 23. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2023 K 45861 | 202300014 | 2220061743 | 63.6 | EUR | 05. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie k 8/2022 K 36382 | 202202585 | 2220032326 | 16.28 | EUR | 24. August 2022 | nezaplatené | ||
Levice | pravidelná platba prenájom zariadenia | 212300298 | 2230039926 | 76.43 | EUR | 10. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2023 K 36383 | 202300018 | 2220061805 | 36.3 | EUR | 06. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie k 6/2023 K 40831 | 202302084 | 2230017481 | 13.2 | EUR | 28. Jún 2023 | nezaplatené |