Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | vyúčtovanie k 8/2022 K 36383 | 202202586 | 2220032327 | 0.36 | EUR | 24. August 2022 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2023 K 49515 | 202300019 | 2220061823 | 123.6 | EUR | 06. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2023 K 33706 | 202300021 | 2220059752 | 4.32 | EUR | 05. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 1/2023 K 36382 | 202300022 | 2220059844 | 338.42 | EUR | 05. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 10/2023 K 33706 | 202303300 | 2230038462 | 4.32 | EUR | 10. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ K 36382 10/2023 | 202303301 | 2230038525 | 338.42 | EUR | 10. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 10/2023 K 36383 | 202303297 | 2230038527 | 36.3 | EUR | 10. Október 2023 | nezaplatené | ||
Levice | pripijenie do site inštaláci SERVIS + PREPRAVA | 212300013 | 2220064055 | 130.8 | EUR | 23. Január 2023 | nezaplatené | ||
Levice | vyúčtovanie k 11/2023 K 36383 | 202303879 | 2230049746 | 1.78 | EUR | 27. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | SMZ 11/2023 K 45915 | 202303680 | 2230046874 | 123.6 | EUR | 10. November 2023 | nezaplatené |