Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča fa za obd. 01.03.2010 - 31.03.2010 - pevné linky Položky: fa za obd. 01.03.2010 - 31.03.2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 95.89 Eur, 616/2010 2712845733 9589.0 EUR 03. Apríl 2010
Levoča fa za obd. 01.032010 - 31.03.2010 - pevné linky Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 185.45 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.22 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 18.94 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 615/2010 5712845723 38585.0 EUR 03. Apríl 2010
Levoča fa za obd. 04/2010 Položky: fa za obd. 04/2010 - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - správa, 1.000000 ks, Suma položky 235.44 Eur, fa za obd. 04/2010 - ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, fa za obd. 04/2010 - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 22.01 Eur, fa za obd. 04/2010 - opatr., 1.000000 ks, Suma položky 21.37 Eur, fa za obd. 04/2010 - jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.91 Eur, 870/2010 7713860341 37973.0 EUR 03. Máj 2010
Levoča fa za 04/2010 Položky: fa za 04/2010, 1.000000 ks, Suma položky 118.35 Eur, 871/2010 8713860357 11835.0 EUR 03. Máj 2010
Levoča 05/2010 Položky: 05/2010, 1.000000 ks, Suma položky 146.38 Eur, 1108/2010 9714872783 14638.0 EUR 03. Jún 2010
Levoča 05/2010 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 166.15 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 21.66 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 19.54 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 1106/2010 0714872768 36863.0 EUR 03. Jún 2010
Levoča pevné linky - 06/2010 Položky: ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 159.74 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 23.44 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.44 Eur, jadáleň, 1.000000 ks, Suma položky 17.73 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 1415/2010 4715890848 39535.0 EUR 03. Júl 2010
Levoča 06/2010 - pevné linky Položky: 06/2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 120.71 Eur, 1400/2010 2715890864 12071.0 EUR 03. Júl 2010
Levoča fa za 07/2010 - pevné linky Položky: ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, REGOB, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 109.99 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 24.16 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.67 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 1601/2010 6716922971 33852.0 EUR 03. August 2010
Levoča fa za 07/2010 - pevné linky Položky: fa za 07/2010 - pevné linky, 1.000000 ks, Suma položky 99.48 Eur, 1600/2010 9716922978 9948.0 EUR 03. August 2010
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trenčín Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí MČ Západ- rozšírenie cintorína Zlatovce, množ.: 1 , jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR 2016000294 24.0 EUR 05. Máj 2016 22. Apríl 2016
Trenčín Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí Rozšírenie požiarnej zbrojnice Opatová, množ.: 1 , jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR 2016000295 24.0 EUR 05. Máj 2016 22. Apríl 2016
Trenčín Vyjadrenie o existencii sietí pre SP Rekonštrukcia karanténnej stanice, množ.: 1 , jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR 2016000403 24.0 EUR 14. Jún 2016 14. Jún 2016
Trenčín Vytýčenie sietí Opatovská ul. vybudovanie chodníka IA 2015, množ.: 1 , jedn. cena: 90,0000 EUR, spolu: 90,00 EUR 2016000409 90.0 EUR 14. Jún 2016 14. Jún 2016
Trenčín Vyjadrenie o existencii sietí - ZŠ Potočná - soc. zariadenia, množ.: 1 , jedn. cena: 24,0000 EUR, spolu: 24,00 EUR 2016000433 24.0 EUR 20. Jún 2016 15. Jún 2016
Trenčín prekládka tel. stĺpa pre umiestnenie DZ, množ.: 1 , jedn. cena: 440,0000 EUR, spolu: 440,00 EUR 2016000514 440.0 EUR 03. August 2016 15. Júl 2016
Trenčín Odvodnenie MK Niva - vytýčenie sietí, množ.: 1 , jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 70,00 EUR 2016000584 70.0 EUR 05. August 2016 05. August 2016
Trenčín Vytýčenie sietí pre MČ Juh - Chodník k zdravotnému stredisku od M. Bela, množ.: 1 ks, jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR 2016000595 50.0 EUR 30. August 2016 10. August 2016
Levice mobilný telefón Samsung Galaxy A3 /prednosta/, množ.: 1 ks, jedn. cena: 140,0000 EUR, spolu: 140,00 EUR 201600061 140.0 EUR 09. Február 2016 01. Február 2016
Levice mobilný telefón Samsung Galaxy A3 /prednosta/, množ.: 1 ks, jedn. cena: 140,0000 EUR, spolu: 140,00 EUR 201600061 140.0 EUR 09. Február 2016 01. Február 2016
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra zmena programumob. č. 0911/230072; MsP Duchoň - Sony Xperia Tipo 2099 99 09. Október 2012
Nitra zmena programumob. č. 0902/960674 - Pánksy, Podnikateľ 90; Sony Xperia U 2100 100 09. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 999 0.0 EUR 12. Október 2012 13. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 998 0.0 EUR 12. Október 2012 13. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061101327995 1010 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100071911 1008 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100899911 1011 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia TP3061100382911 1012 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Levice Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia -TP306110206993 1009 0.0 EUR 13. Október 2012 14. Október 2012
Nitra zmena programu - predĺženiemob. č. 0903/067279 - Podnikateľ 90; Nokia 300 2147 102 15. Október 2012