Loading...
Loading...
Loading...
arrow_upward Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Opatrovateľská služba - faktúra mobilného operátora / máj 2013 | 2197867412 | 31.84 | EUR | 14. Jún 2013 | zaplatené | |||
Prešov | mobilný internet (06/2013) - Ing. Hurná, Ing. Hudák, Mgr. Kireta, primátor, zmluva A6164035, A4351028, A5946728 | 2197658975 | 61.91 | EUR | 20. Jún 2013 | zaplatené | |||
Prešov | - faktúra mobilného operátora 5/2013, zmluva č. 0000500884 z 20.9.2007 | 5208447786 | 869.44 | EUR | 20. Jún 2013 | zaplatené | |||
Žilina | telefóny | 5210599812 | 5210599812 | 10.0 | EUR | 21. Jún 2013 | 17. Jún 2013 | ||
Košice | Mes.popl. | 201302321 | 78881919 | 0.1 | EUR | 23. Jún 2013 | 30. Máj 2013 | ||
Košice | popl. za hovory | 201302231 | 921064 | 994.72 | EUR | 23. Jún 2013 | 30. Máj 2013 | ||
Košice | Mes.popl. | 201302321 | 78881919 | 0.1 | EUR | 23. Jún 2013 | 30. Máj 2013 | ||
Košice | poplatok | 201302232 | 105371165 | 1.0 | EUR | 23. Jún 2013 | 27. Máj 2013 | ||
Košice | popl. za hovory | 201302231 | 921064 | 994.72 | EUR | 23. Jún 2013 | 30. Máj 2013 | ||
Košice | poplatok | 201302232 | 105371165 | 1.0 | EUR | 23. Jún 2013 | 27. Máj 2013 |