Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar | 0011043204 | 269.57 | EUR | 18. August 2022 | ||||
Košice | Horalky Sedita | 202203239 | 24035826 | 701.57 | EUR | 15. August 2022 | 04. August 2022 | ||
Košice | Horalky Sedita | 202203239 | 24035826 | 701.57 | EUR | 15. August 2022 | 04. August 2022 | ||
Košice | Horalky Sedita | 202203239 | 24035826 | 701.57 | EUR | 15. August 2022 | 04. August 2022 | ||
Pezinok | Spotrebovaný materiál | 000210090007017 | 63.01 | EUR | 12. August 2022 | ||||
Žilina | nealko nápoje | 021051 | 021051 | 191.66 | EUR | 09. August 2022 | 05. August 2022 | ||
Žilina | nealko nápoje, cukrovinky, čaj | 019424 | 019424 | 159.97 | EUR | 08. August 2022 | 08. August 2022 | ||
Košice | Aro voda jemne sýtená | 202203007 | 24035164 | 1189.73 | EUR | 07. August 2022 | 15. Jún 2022 | ||
Košice | Aro voda jemne sýtená | 202203007 | 24035164 | 1189.73 | EUR | 07. August 2022 | 15. Jún 2022 | ||
Košice | Aro voda jemne sýtená | 202203006 | 24035361 | 1189.73 | EUR | 07. August 2022 | 29. Jún 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Zmluva na dodanie tovaru - Toaletný papier, vreckovky, utierky na ruky, servítky pre ZŠS a MŠ v Nitre | 740 | 67 | 24945.48 | EUR | 26. Máj 2022 | |||
Nitra | rôzne potravinárske výrobky | 2468 | 297 | 20. Október 2016 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy na dodanie tovaru | 2253 | 1 | 20. Október 2022 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy na dodanie tovaru | 2253 | 1 | 20. Október 2022 | |||||
Nitra | zaručenie zákazníkovi - nákup v Metro Cash a Carry | 1136 | 18 | 24. Apríl 2012 |