Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | DOS - kancelárske potreby | 190305258 | 428.18 | EUR | 19. Máj 2022 | zaplatené | |||
Prešov | kancelárske potreby na základe zmluvy | 190305742 | 3397.76 | EUR | 01. Jún 2022 | zaplatené | |||
Prešov | -kancelárske potreby-ŠJ Fraňa Kráľa | 190305546 | 113.9 | EUR | 06. Jún 2022 | zaplatené | |||
Prešov | -kancelárske potreby: MŠ Volgogradská | 190305751 | 413.08 | EUR | 07. Jún 2022 | zaplatené | |||
Prešov | kancelárske potreby na základe zmluvy | 190306166 | 2543.76 | EUR | 10. Jún 2022 | zaplatené | |||
Prešov | DS Nižná Šebastová - kancelárske potreby | 190306084 | 1150.79 | EUR | 10. Jún 2022 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | arrow_upward Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | Zmluva o spolupráci č. 604/2014/1 | 201400105 | 21. Február 2014 | 22. Február 2014 | |||||
Žilina | Elektronické trhovisko - kancelárske potreby pre MsÚ. | 201769654 | 29490.0 | EUR | 08. Január 2018 | ||||
Trnava | Dodávka kancelárskeho papiera | 192 | 70357.2 | 23. Február 2022 | |||||
Pezinok | Kancelárske potreby, 14 položiek, nakúpené cez EKS, 06.11.2015 zverejnené v CRZ | 472 | 174.96 | EUR | 09. November 2015 | ||||
Trnava | Kancelárske potreby pre ŠJ a kancelársky a výtvarný materiál pre MŠ | 1481 | 10827.0 | 24. Október 2018 |