Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | elektrina VO - 3199/2023 | 7122223692 | 99.1 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Trenčín | ZPS elektrina 4/2024 | 6310580828 | 6.0 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Trenčín | ZPS elektrina 5/2024 | 6322015308 | 17.0 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Trenčín | ZPS elektrina 4/2024 | 6322011375 | 17.0 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie župné nám.2 - dobropis | 7151740631 | -10.05 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Trenčín | ZPS elektrina 4/2024 | 6310618847 | 16.0 | EUR | 20. Máj 2024 | ||||
Nitra | energie dobropis | 7141871653 | -242.24 | EUR | 17. Máj 2024 | ||||
Trenčín | ELEKTRIKA 04/2024 nedoplatok | 7112547257 | 915.86 | EUR | 16. Máj 2024 | ||||
Nitra | vyúčtovanie elektrickej energie - MŠ | 7151740638 | 5487.5 | EUR | 15. Máj 2024 | ||||
Nitra | vyúčtovanie elektrickej energie - Dobšinského | 7104002105 | 65.34 | EUR | 15. Máj 2024 |