Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | priebežné čistenie komunikácii za 11/2019 | 2019013 | 2019013 | 12558.17 | EUR | 03. December 2019 | 02. December 2019 | ||
Žilina | priebežné čistenie komunikácii za 10/2019 | 2019012 | 2019012 | 50043.47 | EUR | 05. November 2019 | 04. November 2019 | ||
Žilina | priebežné čistenie komunikácii za 9/2019 | 2019011 | 2019011 | 39943.31 | EUR | 02. Október 2019 | 01. Október 2019 | ||
Žilina | priebežné čistenie komunikácii za 8/2019 | 2019010 | 2019010 | 40000.0 | EUR | 03. September 2019 | 02. September 2019 | ||
Žilina | dodávka vody do kotviacich nádrží | 2019009 | 2019009 | 72.0 | EUR | 26. August 2019 | 19. August 2019 | ||
Žilina | priebežné čistenie mestských komunikácií 7/2019 | 2019008 | 2019008 | 29001.88 | EUR | 02. August 2019 | 01. August 2019 | ||
Žilina | kropenie mestských komunikácií | 2019007 | 2019007 | 1301.34 | EUR | 02. Júl 2019 | 01. Júl 2019 | ||
Žilina | priebežné čistenie mestských komunikácií | 2019006 | 2019006 | 30010.43 | EUR | 02. Júl 2019 | 01. Júl 2019 | ||
Žilina | dodávka vody do záťažových nádrží na ukotvenie pódia na SMS 2019 | 2019005 | 2019005 | 144.0 | EUR | 07. Jún 2019 | 31. Máj 2019 | ||
Žilina | priebežné čistenie komunikácii za 5/2019 | 2019004 | 2019004 | 25004.95 | EUR | 04. Jún 2019 | 03. Jún 2019 |