Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 201903288 591902855 5.69 EUR 08. Október 2019 zaplatené
Levice potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 201903289 591902808 2.84 EUR 08. Október 2019 zaplatené
Pezinok Energia MAGNA ENERGIA a. s. 1011954653 3292.15 EUR 08. Október 2019
Poprad opakované dodávky a distribúcia elektriny pre MsÚ Poprad, VÚH Aréna, Ľadovú plochu a verejné osvetlenie za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 20192765 4620.0 EUR 08. Október 2019
Poprad opakované dodávky a distribúcia elektriny pre nebytové priestory za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 20192766 1300.0 EUR 08. Október 2019
Poprad opakované dodávky a distribúcia elektriny pre verejné osvetlenie za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 20192767 22232.0 EUR 08. Október 2019
Nitra údržba v objektoch vo vlastníctve mesta - 2560/2016 Službyt Nitra, s.r.o 2017190045 70.0 EUR 08. Október 2019
Nitra za tovar - potraviny MŠ - 5345/2011 Tatranská mliekareň, a.s. 591902687 1.9 EUR 08. Október 2019
Nitra pneuservisné služby - 20191778 Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia 20191330 988.2 EUR 08. Október 2019
Nitra likvidácia ACZ materiálaov - 2091216 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 3628192450 1800.0 EUR 08. Október 2019