Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prešov -príspevok do FO za CO kryt-Zápotockého č. 1-3, za obdobie 10/2019 M.B.P. Prešov, s.r.o., 1940733 73.15 EUR 08. Október 2019 zaplatené
Prešov DS Nižná Šebastová - za opakovanú dodávku zemného plynu / 01.10.2019 - 31.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8658353204 249.0 EUR 08. Október 2019 zaplatené
Prešov -hudobné vystúpenie pri príležitostí osláv "Mesiaca úcty k starším" Mgr. Viera Kyseľová - Moja Hudba 20191001 2000.0 EUR 08. Október 2019 zaplatené
Nitra správa počítačov - 239/2008 ADIS IT, s.r.o. 190100092 167.5 EUR 08. Október 2019
Nitra údržba v objektoch vo vlastníctve mesta - 2560/2016 Službyt Nitra, s.r.o 2017190042 1490.0 EUR 08. Október 2019
Žilina prístup k online službe evidencie odpadov ESPIK Group, s.r.o 19623 19623 31.2 EUR 08. Október 2019 12. September 2019
Nitra údržba v objektoch vo vlastníctve mesta - 2560/2016 Službyt Nitra, s.r.o 2017190044 52.5 EUR 08. Október 2019
Nitra vývoz psích exkrementov za mesiace júl, august, september 2019 - 1244/2013 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 3628192374 756.0 EUR 08. Október 2019
Nitra pomôcky pre predškolákov - 20191418 Dapp-CHPM, s.r.o. 190103621 1788.57 EUR 08. Október 2019
Nitra údržba v objektoch vo vlastníctve mesta - 2560/2016 Službyt Nitra, s.r.o 2017190043 52.5 EUR 08. Október 2019