Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | arrow_downward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | potraviny | Chrien,s.r.o. | 201700079 | 2017907202 | 91.3 | EUR | 28. Apríl 2017 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | HSH s.r.o. | 201700126 | 710004924 | 106.21 | EUR | 02. Máj 2017 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | GRANDFOOD s.r.o. | 201700130 | 23171405 | 188.74 | EUR | 02. Máj 2017 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina | 201700131 | 20171438 | 148.45 | EUR | 03. Máj 2017 | zaplatené | ||
| Levice | potraviny | Bidfood Slovakia s.r.o.. | 201700132 | 117069879 | 64.01 | EUR | 03. Máj 2017 | zaplatené | ||
| Levice | Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie na akcii: „Kanalizácia s čerpacou stanicou Ladislavov Dvor" | Slovak Telekom, a.s. | 202302367 | 6612318794 | 30.0 | EUR | 08. Júl 2023 | nezaplatené | ||
| Levice | Potraviny | Henžel Jozef ml. - Ovocie-zelenina | 201700125 | 20171380 | 13.86 | EUR | 28. Apríl 2017 | zaplatené | ||
| Levice | Potraviny | Mirkom,s.r.o. | 201700127 | 1706607 | 182.37 | EUR | 28. Apríl 2017 | zaplatené | ||
| Žilina | odhlučnenie steny | Aneri spol. s r.o. | 220150007 | 220150007 | 888.13 | EUR | 20. Február 2015 | 18. Február 2015 | ||
| Levice | fak. za rehabil. kreslo - hruška MŠ Perecká | Nomiland s.r.o. | 201401405 | 21402042 | 44.9 | EUR | 02. Máj 2014 | zaplatené |