Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levice | Prevodník USB na VGA | Penta | 212400113 | 4240007162 | 0.0 | EUR | 24. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | kontrola hadicových zariadení | Miroslav Lešťan HASLEX-SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV | 212400106 | 2024134 | 631.48 | EUR | 24. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | hromadné podpisovanie | Disig, a.s. | 212400105 | 24007 | 82.8 | EUR | 24. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | Prevodník USB na VGA | Penta | 212400113 | 4240007162 | 0.0 | EUR | 24. Apríl 2024 | zaplatené | ||
| Levice | nakup potravin | Foodservice Nitra s.r.o. | 202400063 | 240101392 | 257.26 | EUR | 24. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Výmena predných a zadných brzdových platničiek, geometriu. | Alexander Gašpar | 202401338 | 20240006 | 242.0 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | potraviny | HSH s.r.o. | 202400110 | 410003871 | 250.04 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | nakup potravin | Chrien,s.r.o. | 202400065 | 2024906804 | 137.1 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | Bez názvu | PEDAP, s.r.o. | 202401363 | 20240207 | 21.0 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
| Levice | potraviny | COMIDA s.r.o. | 202400111 | 202401212 | 378.0 | EUR | 23. Apríl 2024 | nezaplatené |