Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Údržba venčiacich zón Starlet s.r.o. 202401553 2024012 99.0 EUR 08. Máj 2024 zaplatené
Levice fa za sluzobne pausaly 4 2024 Slovak Telekom, a.s. 2024064 8349021507 183.04 EUR 08. Máj 2024 nezaplatené
Levice Údržba venčiacich zón Starlet s.r.o. 202401553 2024012 99.0 EUR 08. Máj 2024 nezaplatené
Levice Montonáž ventilu na vodu - ZŠ A. Kmeťa Levice KVK PaKo, s.r.o. 202401546 2024086 254.05 EUR 07. Máj 2024 nezaplatené
Levice podpora produktu ZKS ( fa prisla až 07.05.) Wanet s.r.o. 212400119 20240042 40.0 EUR 07. Máj 2024 zaplatené
Levice podpora produktu ZKS ( fa prisla až 07.05.) Wanet s.r.o. 212400119 20240042 40.0 EUR 07. Máj 2024 nezaplatené
Levice Výkon zodpovednej osoby činnosť za 05/2024 EuroTRADING s.r.o. 202400294 1420240560 58.8 EUR 07. Máj 2024 nezaplatené
Levice plyn-2024/4 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 212400177 8405168716 6468.22 EUR 07. Máj 2024 nezaplatené
Levice nákup jedálenských kupónov zamestnancom za mesiac 05/2024 UP Déjeuner, s.r.o. 202400293 1124015458 2094.0 EUR 07. Máj 2024 nezaplatené
Levice potraviny GRANDFOOD s.r.o. 202401632 21240548 433.38 EUR 07. Máj 2024 nezaplatené