Objednávky

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trenčín Na základe zmluvy o poskytovaní služieb si objednávame záznam a priamy prenos zo zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 4.7.2018., množ.: 1 , jedn. cena: 600,0000 EUR, spolu: 600,00 EUR Peter Peťovský - PEKY PRODUCTION AGENTÚRA 2018000584 600.0 EUR 28. Jún 2018 25. Jún 2018
Trnava domáce potreby do MŠ Jaroslav Hudec- DOMÁCE POTREBY 20121256 500.0 14. August 2012 14. August 2012
Trnava oprava služobného motorového vozidla Auto FRIM spol. s r.o. 20121159 186.37 26. Júl 2012 26. Júl 2012
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 84,2400 EUR, spolu: 84,24 EUR PEKNÝ DEŇ, s.r.o. 2202200009 84.24 EUR 24. Február 2022 24. Január 2022
Levice zájazd členov DC Szentendre - MR, množ.: 1 , jedn. cena: 300,0000 EUR, spolu: 300,00 EUR EDEN BUS, s.r.o. 201801276 300.0 EUR 06. December 2018 05. December 2018
Levice elektromaterial, množ.: 1 , jedn. cena: 48,3200 EUR, spolu: 48,32 EUR ELEKTRO KOCIAN s.r.o. 201800190 48.32 EUR 06. December 2018 30. November 2018
Levice Objednávame si u Vás vyčistenie žumpy od hrubých nánosov, Ladislavovom dvore, bytovka, množ.: 1 , jedn. cena: 1 620,0000 EUR, spolu: 1 620,00 EUR Krtko profík s.r.o. 201801229 1620.0 EUR 05. December 2018 27. November 2018
Levice servisné práce na PC v LIA za cenu do, množ.: 1 celok, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR Seneši Peter - S-Com 201800205 100.0 EUR 05. December 2018 04. December 2018
Levice stravné lístky v časti režijných nákladov na mesiac dec. 2018, množ.: 340 ks, jedn. cena: 1,7000 EUR, spolu: 578,00 EUR Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola 201800106 578.0 EUR 05. December 2018 30. November 2018
Levice Objednávame si u Vás opravu vykurovacieho telesa v objekte na Ul. J. Bottu, množ.: 1 , jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 70,00 EUR Viglaš Jaroslav 201801268 70.0 EUR 05. December 2018 04. December 2018