Objednávky

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Nitra Objednávame u Vás UP pre predškolákov MŠ Nábrežie mládeže 7, Nitra - Drevené postavičky, množ.: 1 , jedn. cena: 27,3000 EUR, spolu: 27,30 EUR SB WOOD, s.r.o. 20171005 27.3 EUR 25. Máj 2017 25. Máj 2017
Trenčín Koh-i-noor pastel GIOCONDA, množ.: 20 ks, jedn. cena: 5,6000 EUR, spolu: 112,00 EUR Verda CORP s.r.o. 2022015 112.0 EUR 21. Február 2022 18. Február 2022
Trenčín pristavenie a vývoz nádob na komunálny odpad - 2x240 l, počas Farmárskeho jarmoku dňa 4.10.2014 na Mierovom námestí, množ.: 1 , jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR MARIUS PEDERSEN, A.S. 1400000693 48.0 EUR 03. Október 2014 03. Október 2014
Poprad Oprava potrubných rozvodov v telocvični ZŠ Jozef Graciak - SORTEZ 201800012 1267.5 EUR 28. Marec 2018 26. Marec 2018
Nitra prenájom telocvične pre potreby Školiaceho strediska podľa harmonogramu, množ.: 20 hodina, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR Gracie Barra Pitbull 20160450 200.0 EUR 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016
Nitra Objednávame u Vás UP pre predškolákov MŠ Mostná 1, Nitra - Koberec škôlka, množ.: 1 , jedn. cena: 25,0000 EUR, spolu: 25,00 EUR Nomiland s.r.o. 20171000 25.0 EUR 25. Máj 2017 25. Máj 2017
Pezinok čistiace prostriedky, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR Banchem, s.r.o. 20190028 EUR 18. Január 2019 18. Január 2019
Pezinok vodoinštalačné a kanalizačné práce, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR PROFIMONT SLOVAKIA, s.r.o. 20190001 EUR 14. Január 2019 11. Január 2019
Pezinok stavebné, montážne a havaríjne práce, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR DOMOSTAV spol. s r.o. 20190024 EUR 14. Január 2019 11. Január 2019
Pezinok materiál, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR Ing. Roman Brunovský B a G 20190007 EUR 14. Január 2019 11. Január 2019