Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | sprcha stoj. zo steny 20240224 | 22400170 | 446.88 | EUR | 14. Február 2024 | ||||
Nitra | za tovar ZŠ Nábrežie Mládeže 20240159 | 22400083 | 142.18 | EUR | 02. Február 2024 | ||||
Nitra | za tovar 20240158 | 22400082 | 25.61 | EUR | 02. Február 2024 | ||||
Nitra | sprcha stoj. zo steny -20240116 | 22400023 | 423.36 | EUR | 29. Január 2024 | ||||
Nitra | údržba prevádzkových strojov - 20240115 | 12400404 | 197.53 | EUR | 29. Január 2024 | ||||
Nitra | za služby 20240128 | 12400411 | 178.37 | EUR | 29. Január 2024 | ||||
Nitra | vybavenie kuchyne - MŠ Párovská - Projekt Unicef - 20232583 | 22301638 | 4817.24 | EUR | 25. Január 2024 | ||||
Nitra | za opravu robota Kitchen -20232584 | 12310540 | 205.8 | EUR | 18. Január 2024 | ||||
Levice | Tanier hlboký, plytký | 212400007 | 22400019 | 396.0 | EUR | 11. Január 2024 | nezaplatené | ||
Levice | Tanier hlboký, plytký | 212400007 | 22400019 | 396.0 | EUR | 11. Január 2024 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | Kúpna zmluva | 1119 | 16508.16 | 17. September 2013 | 18. September 2013 | ||||
Trnava | ZpS na ul. T.Vansovej v Trnave - umývačka bieleho riadu | 1049 | 2960.0 | 07. December 2011 |