Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za služby - 20150323 | 11501607 | 58.2 | EUR | 01. Apríl 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Štefánikova , obj.č. 20150289 | 21500129 | 79.5 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | za tovar pe ZŠS Hospodárska, obj.č. 20150314 | 21500144 | 45.14 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | za tovar pe ZŠS Párovská, obj.č. 20150313 | 21500145 | 111.2 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Bazovského , obj.č. 20150290 | 21500131 | 79.5 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Dolnočermánska, obj.č. 20150288 | 21500130 | 80.28 | EUR | 27. Marec 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Drážovce, obj.č. 20150268 | 21500114 | 79.54 | EUR | 26. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150277 | 21500122 | 79.49 | EUR | 26. Marec 2015 | ||||
Nitra | za vybavenie do ZŠS Za humnami, obj.č. 20150267 | 21500115 | 70.48 | EUR | 26. Marec 2015 | ||||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č.20150278 | 21500123 | 79.81 | EUR | 26. Marec 2015 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | Kúpna zmluva na dodanie tovaru | 980 | 40010.05 | EUR | 30. November 2022 | 01. December 2022 |