Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar - potraviny pre MŠ | 1611210190 | 860.42 | EUR | 23. Marec 2012 | ||||
Prešov | za potraviny pre školskú jedáleň MŠ | 1411210071 | 78.27 | EUR | 09. Marec 2012 | zaplatené | |||
Prešov | za potraviny pre školskú jedáleň MŠ | 1411210071 | 78.27 | EUR | 09. Marec 2012 | zaplatené | |||
Levice | potraviny | 201200063 | 1611210170 | 470.86 | EUR | 07. Marec 2012 | nezaplatené | ||
Levice | potraviny | 201220045 | 1611210144 | 156.92 | EUR | 01. Marec 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200034 | 1611210145 | 104.91 | EUR | 01. Marec 2012 | nezaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar | 1611210104 | 504.6 | EUR | 22. Február 2012 | ||||
Levice | potraviny | 201200018 | 1611210091 | 246.54 | EUR | 26. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | potraviny | 201200009 | 1611210067 | 119.1 | EUR | 20. Január 2012 | zaplatené | ||
Levice | Potraviny | 201200056 | 1611210040 | 197.78 | EUR | 13. Január 2012 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | arrow_upward Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 1 767,5500 EUR, spolu: 1 767,55 EUR | 202400004 | 1767.55 | EUR | 23. Január 2024 | 11. Január 2024 | |||
Pezinok | potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 5 000,0000 EUR, spolu: 5 000,00 EUR | 20240010 | 5000.0 | EUR | 25. Február 2024 | 12. Január 2024 | |||
Nitra | Objednávame u Vás špeciálne čistiace prostriedky pre ZŠS Nedbalovú : Cleamen 250- 25ks po 3,75€ = 93,75€ bez DPH, Cleamen 241- 3ks po 32,29 € = 96,87€ bez DPH,, množ.: 1 , jedn. cena: 228,7400 EUR, spolu: 228,74 EUR | 20240113 | 228.74 | EUR | 24. Január 2024 | 24. Január 2024 | |||
Levice | potraviny, množ.: 11 druhov, jedn. cena: 84,2500 EUR, spolu: 926,75 EUR | 202400058 | 926.75 | EUR | 18. Marec 2024 | 15. Marec 2024 | |||
Poprad | potraviny podľa vlastného výberu (pohánka, čaj, plnené trubičky a iné) | 202400088 | 655.0 | EUR | 20. Máj 2024 | 17. Máj 2024 |
Mesto | Názov | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | dodanie tovaru - cukrové sirupy | 2453 | 497 | 7146.12 | EUR | 11. December 2014 | |||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 01/191/2022 | 50 | 0.0 | EUR | 22. December 2021 | ||||
Nitra | dodávka tovaru - doplnkové potraviny | 648 | 166 | 26. Marec 2013 | |||||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č.129/191/2018 | 69 | 0.0 | EUR | 28. December 2018 | ||||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 02/191/2021 | 7 | 0.0 | EUR | 26. Február 2021 | ||||
Poprad | Rámcová kúpna zmluva č. 006/191/2020 | 8 | 0.0 | EUR | 24. Január 2020 | ||||
Nitra | dodanie tovaru - Osviežujúce nápoje | 910 | 199 | 5733.6 | EUR | 03. Máj 2016 | |||
Nitra | prenájom prístroja na prípravu a výdaj chladených nápojov firmy Cofrimell | 972 | 198 | 282.0 | EUR | 18. Apríl 2012 |