Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilina | čistiace potreby | 2402000779 | 2402000779 | 225.5 | EUR | 20. Máj 2024 | 13. Máj 2024 | ||
Pezinok | mydlo, utierky, toaletný papier do zásobníkov, 6 kartónov (cajla + bielenisko) | FA24042000871 | 672.37 | EUR | 16. Máj 2024 | ||||
Žilina | Dezinfekčné prípravky | 2402000420 | 2402000420 | 147.38 | EUR | 26. Apríl 2024 | 22. Apríl 2024 | ||
Poprad | Hygienické potreby | 202400087 | 450.36 | EUR | 25. Apríl 2024 | ||||
Levice | ecosol POWDER | 212400086 | 2402000409 | 229.82 | EUR | 24. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Levice | ecosol POWDER | 212400086 | 2402000409 | 229.82 | EUR | 24. Apríl 2024 | zaplatené | ||
Levice | ecosol POWDER | 212400086 | 2402000409 | 229.82 | EUR | 24. Apríl 2024 | nezaplatené | ||
Žilina | SJ ecosol | 2302007781 | 2302007781 | 668.6 | EUR | 15. Apríl 2024 | 28. Marec 2024 | ||
Žilina | čistiace prostriedky do umývačiek riadu - ŠJ | 2302007765 | 2302007765 | 474.34 | EUR | 04. Apríl 2024 | 28. Marec 2024 | ||
Žilina | čist.prostriedky do umývačky riadov - ŠJ | 2302006663 | 2302006663 | 474.34 | EUR | 21. Marec 2024 | 12. Február 2024 |