Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | čistiace prostriedky pre ZŠ | 2019017546 | 1353.37 | EUR | 27. August 2019 | ||||
Trenčín | Úhrada za hygienické potreby | 2019019629 | 134.88 | EUR | 23. August 2019 | ||||
Trenčín | Úhrada za korkové nástenky na chodbu - kancelárske potreby | 2019019105 | 54.14 | EUR | 14. August 2019 | ||||
Pezinok | fotopapier, kresliaci kartón, farebný papier, laminovacie fólie A4, A3 | 2019019065 | 99.56 | EUR | 09. August 2019 | ||||
Levice | 201902582 | 2019018700 | 63.36 | EUR | 07. August 2019 | zaplatené | |||
Levice | 201902219 | 2019016229 | 63.36 | EUR | 02. Júl 2019 | zaplatené | |||
Trenčín | klávesnice, myši | 2019014283 | 66.02 | EUR | 12. Jún 2019 | ||||
Trenčín | kancelárske potreby | 2019014129 | 16.79 | EUR | 07. Jún 2019 | ||||
Trenčín | kancelárske potreby | 2019014119 | 11.1 | EUR | 07. Jún 2019 | ||||
Levice | 201901817 | 2019013743 | 63.36 | EUR | 05. Jún 2019 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pezinok | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 14 | 0.0 | EUR | 25. Apríl 2014 | ||||
Košice | Kúpa (elektr. trhovisko) - Nákup elektrické kolobežky. Obch. podmienky el. trhoviska sú zverejnené pri zmluve č. 2016000724 | 2016001194 | 5938.3 | EUR | 22. Jún 2016 | 23. Jún 2016 | |||
Košice | Kúpa (elektr. trhovisko) - Nákup elektrické kolobežky. Obch. podmienky el. trhoviska sú zverejnené pri zmluve č. 2016000724 | 2016001194 | 5938.3 | EUR | 22. Jún 2016 | 23. Jún 2016 | |||
Košice | Kúpa (elektr. trhovisko) - Nákup elektrické kolobežky. Obch. podmienky el. trhoviska sú zverejnené pri zmluve č. 2016000724 | 2016001194 | 5938.3 | EUR | 22. Jún 2016 | 23. Jún 2016 |