Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča tel.poplatky za január 2007 Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 63.10 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 19.32 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, CHD, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 282.73 Eur, 200/2007 8869660573 61238.0 EUR 03. Február 2007
Levoča tel.poplatky za február 2007 Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 69.34 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 26.02 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, CHD, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 233.56 Eur, 333/2007 1870801294 54359.0 EUR 03. Marec 2007
Levoča tel.poplatky za marec 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 24.86 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 73.16 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur, CHD, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 228.59 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, 481/2007 7871971000 56275.0 EUR 03. Apríl 2007
Levoča tel.poplatky za apríl 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 23.30 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, Šk. úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 69.54 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 221.35 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur, 641/2007 9873102875 53885.0 EUR 03. Máj 2007
Levoča tel.poplatky Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 69.38 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.23 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 18.36 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 23.17 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 239.59 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 802/2007 4874232048 55497.0 EUR 03. Jún 2007
Levoča tel.poplatky Položky: tel.poplatky - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 24.13 Eur, tel.poplatky - opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.13 Eur, tel.poplatky - jadáleň, 1.000000 ks, Suma položky 27.35 Eur, tel.poplatky - KSP, 1.000000 ks, Suma položky 77.28 Eur, tel.poplatky - SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, tel.poplatky - ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, tel.poplatky - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, tel.poplatky - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, tel.poplatky - Školský úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, tel.poplatky - správa, 1.000000 ks, Suma položky 269.40 Eur, 933/2007 0875359168 59454.0 EUR 04. Júl 2007
Levoča tel.poplatky za júl 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.29 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 21.97 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 60.08 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 219.74 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, Školský úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, 1054/2007 1876483829 52423.0 EUR 03. August 2007
Levoča tel.poplatky za august 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.89 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 19.42 Eur, Jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, školský úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 67.88 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 282.21 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 1207/2007 4877610234 52788.0 EUR 03. September 2007
Levoča tel.poplatky za september 2007 Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 70.74 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.23 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, Šk. úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 235.02 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 1355/2007 6878797738 55003.0 EUR 06. Október 2007
Levoča vytýčenie Položky: vytýčenie, 1.000000 ks, Suma položky 46.01 Eur, 1507/2007 0090036612 4601.0 EUR 02. November 2007
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pezinok mobilný telefón Sony Xperia U so službou BIZNIS STAR 2, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1,0200 EUR, spolu: 1,02 EUR 20130027 1.02 EUR 18. Január 2013 18. Január 2013
Žilina vytýčenie podzemných inž. sieti, množ.: 1 , jedn. cena: 80,0000 EUR, spolu: 80,00 EUR 201300717 80.0 EUR 25. September 2013 25. September 2013
Levice tel. prístroj PH 895, množ.: 2 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR 201300935 40.0 EUR 11. Október 2013 10. Október 2013
Levice tel. prístroj PH 895, množ.: 2 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR 201300935 40.0 EUR 11. Október 2013 10. Október 2013
Levice tel. prístroj PH 895, množ.: 2 ks, jedn. cena: 20,0000 EUR, spolu: 40,00 EUR 201300935 40.0 EUR 11. Október 2013 10. Október 2013
Levice EASY karty, množ.: 5 ks, jedn. cena: 9,0000 EUR, spolu: 45,00 EUR 201300963 45.0 EUR 21. Október 2013 21. Október 2013
Levice EASY karty, množ.: 5 ks, jedn. cena: 9,0000 EUR, spolu: 45,00 EUR 201300963 45.0 EUR 21. Október 2013 21. Október 2013
Levice EASY karty, množ.: 5 ks, jedn. cena: 9,0000 EUR, spolu: 45,00 EUR 201300963 45.0 EUR 21. Október 2013 21. Október 2013
Levice telefón Panasonic KX-T7730CE, množ.: 1 , jedn. cena: 136,8000 EUR, spolu: 136,80 EUR 201301117 136.8 EUR 27. November 2013 25. November 2013
Levice telefón Panasonic KX-T7730CE, množ.: 1 , jedn. cena: 136,8000 EUR, spolu: 136,80 EUR 201301117 136.8 EUR 27. November 2013 25. November 2013
arrow_upward Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Malacky pripojenie mobilného tel.č. 0911428007 na operátora T Mobile 393 0.0 EUR 09. August 2011
Malacky pripojenie mobilného tel.č. 0911427989 na operátora T Mobile 395 0.0 EUR 09. August 2011
Levice Dodatok k Zmluve o pripojení, t.č.0902918647 1404 0.0 EUR 09. August 2011 10. August 2011
Malacky pripojenie mobilného tel.č. 0911281653 na operátora T Mobile 396 0.0 EUR 09. August 2011
Košice Výpoveď zmluvy o pripojení (055/6228491-faxové číslo ÚHA). 2011001781 EUR 05. September 2011 06. September 2011
Košice Výpoveď zmluvy o pripojení (055/6228491-faxové číslo ÚHA). 2011001781 EUR 05. September 2011 06. September 2011
Košice Výpoveď zmluvy o pripojení (055/6228491-faxové číslo ÚHA). 2011001781 EUR 05. September 2011 06. September 2011
Nitra dod. k ZoP č. mob.0911230072 1866 44 17. September 2011
Nitra Ing. Pospišová Marta 1560 41 17. September 2011
Nitra dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 1492 39 17. September 2011