Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | tel.hov.+internet-2023/10-11 | 212300517 | 8337828423 | 74.14 | EUR | 01. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Pevné linky za obdobie 10/2023 | 202303582 | 8337984593 | 61.44 | EUR | 01. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatky za telekomunikačné služby za10.2023 | 212300338 | 8337832229 | 81.17 | EUR | 01. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | fa za internet a pevne linky 10 2023 | 2023118 | 8337982536 | 79.25 | EUR | 01. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | MČ telefónne poplatky za mesiac 11/2023 | 202303619 | 8337919158 | 123.67 | EUR | 01. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | Poplatok za internetové napojenie PCO v MČ za 10/2023 | 202303590 | 8338039340 | 19.2 | EUR | 01. November 2023 | nezaplatené | ||
Levice | poplatok internet +telefon 10/2023 | 202303589 | 8337919325 | 1942.38 | EUR | 01. November 2023 | zaplatené | ||
Levice | tel.hov.-2023/10-11 | 212300518 | 8337828452 | 19.99 | EUR | 01. November 2023 | zaplatené | ||
Levice | Služobné mobily za obdobie 10/2023 | 202303584 | 8338039284 | 320.2 | EUR | 01. November 2023 | zaplatené | ||
Levice | telefón | 212300330 | 8338042853 | 82.02 | EUR | 01. November 2023 | zaplatené |
Mesto | arrow_upward Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | ZŠ Topoľova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211167 | EUR | 13. Júl 2021 | 13. Júl 2021 | ||||
Nitra | ZŠ Tulipánova, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20210376 | EUR | 31. Marec 2021 | 31. Marec 2021 | ||||
Zvolen | /sk/orders/57827321 | 2.0130459e+07 | EUR | 11. Jún 2013 | 10. Jún 2013 |