Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | fak. za telefón MŠ Vojenská 01/2011 | 201100456 | 5723063776 | 48.11 | EUR | 11. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Okružná k. 01/2011 | 201100458 | 6723063809 | 14.48 | EUR | 11. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Okružná 01/2011 | 201100457 | 8723063807 | 54.39 | EUR | 11. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Perecká 01/2011 | 201100467 | 5723063862 | 70.03 | EUR | 11. Február 2011 | zaplatené | ||
Pezinok | telefon | 7100973074 | 81.07 | EUR | 10. Február 2011 | ||||
Levice | fak. za telefón MŠ T.Vansovej 01/2011 | 201100447 | 1723063787 | 54.05 | EUR | 10. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | NOKIA E 52 - HK | 201101177 | 5007184921 | 49.02 | EUR | 10. Február 2011 | zaplatené | ||
Pezinok | telefon | 9722062113 | 924.19 | EUR | 10. Február 2011 | ||||
Levice | NOKIA E 52 - HK | 201101177 | 5007184921 | 49.02 | EUR | 10. Február 2011 | zaplatené | ||
Levice | fak. za telefón MŠ Tekovská 01/2011 | 201100451 | 0723063812 | 69.73 | EUR | 10. Február 2011 | zaplatené |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | arrow_downward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Chodník Mostná (Kmeťkova - Mostná 11), množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20211011 | EUR | 23. Jún 2021 | 23. Jún 2021 | ||||
Levice | V zmysle Vášho cenníka služieb a na základe našich dielčích objednávok., množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 201500868 | EUR | 20. Október 2015 | 15. Október 2015 | ||||
Nitra | Starý park - vytýčenie IS, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20222137 | EUR | 23. November 2022 | 23. November 2022 | ||||
Nitra | Chodník Mostná (Kmeťkova-DAB), množ.: 0 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR | 20220675 | EUR | 28. Apríl 2022 | 28. Apríl 2022 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_downward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 20 | 321.0 | EUR | 21. Marec 2018 | ||||
Trenčín | Zmluva o dielo | 241 | 0.0 | 26. Február 2018 | 27. Február 2018 |