Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levoča tel.poplatky za január 2007 Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 63.10 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 19.32 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, CHD, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 282.73 Eur, 200/2007 8869660573 61238.0 EUR 03. Február 2007
Levoča tel.poplatky za február 2007 Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 69.34 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 26.02 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, CHD, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 233.56 Eur, 333/2007 1870801294 54359.0 EUR 03. Marec 2007
Levoča tel.poplatky za marec 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 24.46 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 19.15 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 24.86 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 73.16 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur, CHD, 1.000000 ks, Suma položky 13.28 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 228.59 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, 481/2007 7871971000 56275.0 EUR 03. Apríl 2007
Levoča tel.poplatky za apríl 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 20.21 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 23.30 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, Šk. úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 69.54 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 221.35 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur, 641/2007 9873102875 53885.0 EUR 03. Máj 2007
Levoča tel.poplatky Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 69.38 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.23 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 18.36 Eur, jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 23.17 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, ŠÚ, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 239.59 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 802/2007 4874232048 55497.0 EUR 03. Jún 2007
Levoča tel.poplatky Položky: tel.poplatky - MsP, 1.000000 ks, Suma položky 24.13 Eur, tel.poplatky - opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.13 Eur, tel.poplatky - jadáleň, 1.000000 ks, Suma položky 27.35 Eur, tel.poplatky - KSP, 1.000000 ks, Suma položky 77.28 Eur, tel.poplatky - SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, tel.poplatky - ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, tel.poplatky - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, tel.poplatky - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, tel.poplatky - Školský úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, tel.poplatky - správa, 1.000000 ks, Suma položky 269.40 Eur, 933/2007 0875359168 59454.0 EUR 04. Júl 2007
Levoča tel.poplatky za júl 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.29 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 21.97 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 60.08 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 219.74 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, Školský úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, 1054/2007 1876483829 52423.0 EUR 03. August 2007
Levoča tel.poplatky za august 2007 Položky: MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.89 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 19.42 Eur, Jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, školský úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, KSP, 1.000000 ks, Suma položky 67.88 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 282.21 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 1207/2007 4877610234 52788.0 EUR 03. September 2007
Levoča tel.poplatky za september 2007 Položky: KSP, 1.000000 ks, Suma položky 70.74 Eur, MsP, 1.000000 ks, Suma položky 25.23 Eur, opatrovateľky, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur, SJ DOS, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur, SÚ, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, ŽP, 1.000000 ks, Suma položky 33.19 Eur, matrika, 1.000000 ks, Suma položky 26.56 Eur, ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 19.92 Eur, Šk. úrad, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur, správa, 1.000000 ks, Suma položky 235.02 Eur, Zaokrúhlenie (Prechod na EURO), 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, 1355/2007 6878797738 55003.0 EUR 06. Október 2007
Levoča vytýčenie Položky: vytýčenie, 1.000000 ks, Suma položky 46.01 Eur, 1507/2007 0090036612 4601.0 EUR 02. November 2007
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pezinok Mobilný telefón Samsung Galaxy XCOVER 3 DARK silver 388F, množ.: 1 ks, jedn. cena: 9,0000 EUR, spolu: 9,00 EUR 20160128 9.0 EUR 08. Marec 2016 03. Február 2016
Trnava Žiadosť o vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia mosta na Radlinského ulici v Trnave" 20140040 9.0 15. Január 2014 15. Január 2014
Trnava Žiadosť o vyjadrenie k PD "Rehabilitácia Trojičného námestia" 20140050 9.0 20. Január 2014 20. Január 2014
Trnava Žiadosť o vyjadrenie k PD "Humanizácia OS Linčianska" 20140063 9.0 21. Január 2014 21. Január 2014
Levice stolový analógový telefón Telco PH-895N, množ.: 7 ks, jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 7,00 EUR, prenosný analógový telefón Gigaset A 220, množ.: 2 ks, jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 2,00 EUR 201701135 9.0 EUR 25. November 2017 24. November 2017
Trnava Žiadosť o vyjadrenie k PD - Parkovisko Okružná 1-4, Trnava 20140541 9.0 30. Apríl 2014 30. Apríl 2014
Trnava Žiadosť o vyjadrenie k PD "Parkovisko J. Slottu 35,41" 20140677 9.0 20. Máj 2014 20. Máj 2014
Trnava Žiadosť o vyjadrenie k PD - Parkovisko Ľ. Podjavorinskej, Trnava 20140205 9.0 27. Február 2014 27. Február 2014
Levice stolový analógový telefón Telco PH-895N, množ.: 7 ks, jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 7,00 EUR, prenosný analógový telefón Gigaset A 220, množ.: 2 ks, jedn. cena: 1,0000 EUR, spolu: 2,00 EUR 201701135 9.0 EUR 25. November 2017 24. November 2017
Trnava Žiadosť o vyjadrenie k PD "Parkovisko Špačinská 2-40, Trnava" 20131822 9.0 16. December 2013 16. December 2013
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Malacky pripojenie mobilného tel.č. 0911428007 na operátora T Mobile 393 0.0 EUR 09. August 2011
Malacky pripojenie mobilného tel.č. 0911254317 na operátora T Mobile 397 0.0 EUR 09. August 2011
Levice Dodatok k Zmluve o pripojení, t.č.0902918647 1404 0.0 EUR 09. August 2011 10. August 2011
Malacky pripojenie mobilného tel.č. 0911427989 na operátora T Mobile 395 0.0 EUR 09. August 2011
Košice Výpoveď zmluvy o pripojení (055/6228491-faxové číslo ÚHA). 2011001781 EUR 05. September 2011 06. September 2011
Košice Výpoveď zmluvy o pripojení (055/6228491-faxové číslo ÚHA). 2011001781 EUR 05. September 2011 06. September 2011
Košice Výpoveď zmluvy o pripojení (055/6228491-faxové číslo ÚHA). 2011001781 EUR 05. September 2011 06. September 2011
Nitra Ing. Pospišová Marta 1560 41 17. September 2011
Nitra dod. k ZoP č. mob.0911230072 1866 44 17. September 2011
Nitra dod. č. k ZoP CVČ Domino - 037/6524325 1492 39 17. September 2011