Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | mat.pre udrzbu zš | 2217101171 | 59.88 | EUR | 29. Júl 2021 | ||||
Trenčín | koberce škd | 2217101120 | 983.28 | EUR | 26. Júl 2021 | ||||
Trenčín | materiál. na údržbu-lino | 2217100789 | 690.82 | EUR | 28. Jún 2021 | ||||
Žilina | Koberec, obšitie | 2207403552 | 2207403552 | 898.31 | EUR | 10. Január 2021 | 18. December 2020 | ||
Nitra | faktúra za koberce pre MŠ Dobšinského - 20201175 | 2207201705 | 2025.3 | EUR | 04. September 2020 | ||||
Trenčín | koberec šj | 2207102027 | 61.35 | EUR | 17. August 2020 | ||||
Žilina | Koberce | 2197403238 | 2197403238 | 794.56 | EUR | 06. December 2019 | 02. December 2019 | ||
Žilina | Koberce | 2197402839 | 2197402839 | 218.52 | EUR | 19. November 2019 | 06. November 2019 | ||
Nitra | za koberce - 20191831 | 2197202234 | 430.6 | EUR | 04. November 2019 | ||||
Žilina | Koberec | 2197402733 | 2197402733 | 119.88 | EUR | 30. Október 2019 | 28. Október 2019 |