Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trenčín | spotrebný materiál | 30322430 | 191.91 | EUR | 02. Január 2024 | ||||
Trenčín | spotrebný materiál | 30322430 | 191.91 | EUR | 02. Január 2024 | ||||
Poprad | UP - ZŠ | 201800494 | 87.17 | EUR | 02. Január 2019 | ||||
Bratislava | /sk/invoices/3924337 | 78955181 | 42 | 14.99 | EUR | 04. Jún 2018 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3818778 | 78955190 | 44 | 34.99 | EUR | 04. Jún 2018 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3818777 | 78955094 | 43 | 54.99 | EUR | 04. Jún 2018 | |||
Bratislava | /sk/invoices/3818779 | 78959602 | 441 | 0.3 | EUR | 04. Jún 2018 | |||
Poprad | ruksaky pre potreby Klubu pre deti a mládež | 20173750 | 44.97 | EUR | 29. November 2017 | ||||
Poprad | ruksak pre potreby Klubu pre deti a mládež | 20173747 | 9.99 | EUR | 29. November 2017 | ||||
Poprad | ruksak pre potreby Klubu pre deti a mládež | 20173751 | 9.99 | EUR | 29. November 2017 |