Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | faktúra za tovar | 0011007855 | 56.72 | EUR | 28. December 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar | 0011007858 | 424.9 | EUR | 28. December 2012 | ||||
Nitra | za nákup potravín | 0012099615 | 3.45 | EUR | 28. December 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar | 0007063838 | 307.58 | EUR | 28. December 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar | 0011007857 | 67.02 | EUR | 28. December 2012 | ||||
Nitra | faktúra za tovar | 0011007856 | 170.44 | EUR | 28. December 2012 | ||||
Nitra | nákup tovaru | 0012098081 | 416.66 | EUR | 27. December 2012 | ||||
Nitra | nákup občerstvenia pre poslancov | 0017034157 | 182.51 | EUR | 17. December 2012 | ||||
Žilina | kôš na bielizeň | 066435 | 066435 | 29.95 | EUR | 06. December 2012 | 30. November 2012 | ||
Bratislava | cukrovinky, nealko | 39321743 | DN1121105183 | 131.77 | EUR | 04. December 2012 |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | zaručenie zákazníkovi - nákup v Metro Cash a Carry | 1136 | 18 | 24. Apríl 2012 | |||||
Nitra | rôzne potravinárske výrobky | 2468 | 297 | 20. Október 2016 | |||||
Nitra | Zmluva na dodanie tovaru - Toaletný papier, vreckovky, utierky na ruky, servítky pre ZŠS a MŠ v Nitre | 740 | 67 | 24945.48 | EUR | 26. Máj 2022 | |||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy na dodanie tovaru | 2253 | 1 | 20. Október 2022 | |||||
Nitra | Dohoda o ukončení Zmluvy na dodanie tovaru | 2253 | 1 | 20. Október 2022 |