Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | -SMS úhrada parkovného za 11/2023 | 2023390 | 3609.64 | EUR | 11. Január 2024 | nezaplatené | |||
Nitra | zebezpečenie prevádzky predaja parkovného - 3453/2023 | 2023426 | 7021.28 | EUR | 12. Január 2024 |
Mesto | Názov | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|