Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | elektrina VO - 3199/2023 | 7103967387 | 27.46 | EUR | 23. Február 2024 | ||||
Nitra | energie WC - 3199/2023 | 7103967383 | 469.18 | EUR | 23. Február 2024 | ||||
Nitra | vyúčtovanie za dodávky elektrickej energie - VO - 3199/2023 | 7010967950 | 53048.1 | EUR | 23. Február 2024 | ||||
Nitra | za dodávky elektrickej energie | 7103967390 | 5664.2 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Nitra | elektrina vyúčtovanie | 7103967392 | 2364.73 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Nitra | energie MŠ Bazovského | 7103967389 | 293.46 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Trenčín | ZPS vyúčt. elektriny od 25.02.2023 - 19.02.2024 | 6310618847 | 40.45 | EUR | 27. Február 2024 | ||||
Nitra | vyúčt.faktúra elektrina Wilsonovo nábr. | 7112520345 | -12.32 | EUR | 27. Február 2024 | ||||
Trenčín | ZPS vyúčt. elektriny od 25.02.2023 - 19.02.2024 | 6310580828 | 4.61 | EUR | 27. Február 2024 | ||||
Nitra | energie - UPJ | 7103967385 | 86.5 | EUR | 27. Február 2024 |