Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | elektrina cintoríny - 3199/2023 | 7103967384 | 397.94 | EUR | 23. Február 2024 | ||||
Nitra | elektrina Parkové nábrežie - 3199/2023 | 7131987973 | 4.14 | EUR | 23. Február 2024 | ||||
Nitra | elektrina VO - 3199/2023 | 7103967387 | 27.46 | EUR | 23. Február 2024 | ||||
Nitra | elektrina vyúčtovanie | 7103967392 | 2364.73 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Nitra | energie MŠ Bazovského | 7103967389 | 293.46 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Nitra | za dodávky elektrickej energie | 7103967390 | 5664.2 | EUR | 26. Február 2024 | ||||
Nitra | elektrina budova MSÚ | 7103967391 | 1907.5 | EUR | 27. Február 2024 | ||||
Nitra | energie - UPJ | 7103967385 | 86.5 | EUR | 27. Február 2024 | ||||
Trenčín | ZPS vyúčt. elektriny od 12.05.2023 - 19.02.2024 | 6310891367 | 16.6 | EUR | 27. Február 2024 | ||||
Nitra | energie - útulok + nocľaháreň | 7103967393 | 245.96 | EUR | 27. Február 2024 |