Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Praha Nákup materiálu j.n. T-Mobile Czech Republic a.s. 144001215 7230000196 44431.2 CZK 29. Október 2014 03. November 2014
Poprad stavebné práce "Revitalizácia vnútrobloku ZŠ Jarná JUH III" SLOV-VIA,s.r.o. 20193589 44431.48 EUR 19. December 2019
Bratislava bežný transfer na úseku školstva - príspevok na vých. a vzdelávanie pre MŠ 2016 - IX_XII/2016 - 44 432,- EUR Mestská časť Bratislava - Ružinov 65441939 4160004945 44432.0 EUR 21. November 2016
Nitra posypová soľ voľne ložená 507,22 t - 1844/2021 FEAST s. r. o. 20213733 44432.47 EUR 27. Október 2021
Praha neurčeno Crystalis s.r.o. 1501H02004 1015015207 44436.0 CZK 10. Júl 2015 10. Júl 2015
Bratislava systémová oprava výtlkov zjazdových vetiev mosta Lafranconi HOCHTIEF SK s.r.o. 1210009041 20215000131 44437.87 EUR 14. December 2021
Bratislava systémová oprava výtlkov zjazdových vetiev mosta Lafranconi HOCHTIEF SK s.r.o. 1210009041 44437.87 EUR 15. December 2021 03. December 2021
Praha neurčeno Fox Hunter s.r.o. 126300673 21210926 44438.0 CZK 17. December 2012 17. December 2012
Bratislava VDZ v MČ Záhorská Bystrica,Devínska Nová Ves,Lamač SAROUTE, s.r.o. 75817275 317310 44439.65 EUR 20. December 2017
Bratislava VDZ v MČ Záhorská Bystrica,Devínska Nová Ves,Lamač SAROUTE, s.r.o. 1170008896 44439.65 EUR 27. December 2017 20. December 2017