Faktúry
| Mesto | Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilina | polep vozidla mestskej polície | J&P Media s.r.o | 1020220021 | 1020220021 | 153.0 | EUR | 04. Október 2022 | 17. Október 2022 | ||
| Žilina | Konverzácie so zahraničným lektorom | Kalimat Almas, s.r.o. | 20220012 | 20220012 | 648.0 | EUR | 04. Október 2022 | 01. Október 2022 | ||
| Žilina | služby práčovne | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | 2207290 | 2207290 | 158.87 | EUR | 04. Október 2022 | 31. Júl 2022 | ||
| Žilina | telekomunikačné služby za august 2022 | Slovak Telekom, a.s. | 8312843089 | 8312843089 | 49.84 | EUR | 04. Október 2022 | 01. September 2022 | ||
| Žilina | telefón - zš,šj | Slovak Telekom, a.s. | 8314733849 | 8314733849 | 61.27 | EUR | 04. Október 2022 | 01. Október 2022 | ||
| Žilina | predpis mesačnej zálohy CO Puškinova DOM 10/2022 | BYTTERM, a.s. | 2190999011 | 2190999011 | 67.22 | EUR | 04. Október 2022 | 04. Október 2022 | ||
| Žilina | učebné pomôcky | Baribal | 220220575 | 220220575 | 4808.0 | EUR | 04. Október 2022 | 27. September 2022 | ||
| Žilina | činnosť TPO, BOZP | GAJOS | 9202206232 | 9202206232 | 46.8 | EUR | 04. Október 2022 | 03. Október 2022 | ||
| Praha | Nákup ostatních služeb | Squadra Azzurra spol. s r.o. | 2201FK02502 | 2022396 | 69841.2 | CZK | 04. Október 2022 | 04. Október 2022 | ||
| Trenčín | paušálna platba - elektrina za 10/2022 - Hviezdová 2 | ZSE Energia, a.s. | 7595508673 | 104.3 | EUR | 04. Október 2022 |