Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina Vodné, stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 3191044757 3191044757 793.88 EUR 19. August 2019 30. Jún 2019
Bratislava Príspevky DDS 07/2017 NULL 71338946 4170003356 793.88 EUR 08. August 2017
Bratislava 935/2021 taktické vesty/nosiče balistických plátov, admin kapsy, dvojité puzdro na pištoľové zásobníky Action sports, s.r.o. 1210005379 7921 793.9 EUR 19. August 2021
Prešov práce na základe zmluvy o dielo - apríl 2012 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21022012 793.9 EUR 21. Máj 2012 zaplatené
Bratislava 935/2021 taktické vesty/nosiče balistických plátov, admin kapsy, dvojité puzdro na pištoľové zásobníky Action sports, s.r.o. 1210005379 793.9 EUR 24. August 2021 03. August 2021
Bratislava obnova VDZ SAROUTE, s.r.o. 1200002278 320045 793.92 EUR 20. Apríl 2020
Nitra faktúra za výrobu a odvysielanie reklamy- obj.č.20120398 MAXMEDIA s.r.o. 2012090 793.92 EUR 11. Máj 2012
Bratislava obnova VDZ SAROUTE, s.r.o. 1200002278 793.92 EUR 05. Máj 2020 20. Apríl 2020
Bratislava Oprava a servis vozidla BL-181 NF - demontáž, montáž + výmena prevodovky, spojky, vypínacieho ložiska, výmena žiarovky, použitý (aj drobný) pomocný materiál AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1180003519 793.93 EUR 10. Júl 2018 04. Júl 2018
Bratislava Oprava a servis vozidla BL-181 NF - demontáž, montáž + výmena prevodovky, spojky, vypínacieho ložiska, výmena žiarovky, použitý (aj drobný) pomocný materiál AUTO VALUŠEK, s.r.o. 79714121 18116153 793.93 EUR 04. Júl 2018