Faktúry

Zobraz

arrow_upward Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nitra vývoz psích exkrementov za mesiace júl, august, september 2019 - 1244/2013 Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 3628192374 756.0 EUR 08. Október 2019
Nitra pomôcky pre predškolákov - 20191418 Dapp-CHPM, s.r.o. 190103621 1788.57 EUR 08. Október 2019
Nitra údržba v objektoch vo vlastníctve mesta - 2560/2016 Službyt Nitra, s.r.o 2017190043 52.5 EUR 08. Október 2019
Pezinok Správa budovy Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 932019 925.34 EUR 08. Október 2019
Bratislava obnova VDZ SAROUTE, s.r.o. 1190004839 2732.58 EUR 08. Október 2019 25. September 2019
Levice popl. telpaušál pevná linka 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 201903271 8242918358 1830.76 EUR 08. Október 2019 zaplatené
Levice tel. popl. EZS 9/2019 Slovak Telekom, a.s. 201903274 8242863329 2.99 EUR 08. Október 2019 zaplatené
Levice ref.mzdy p. Mgr.Szalmu, poslanca MsZ Základná škola Andreja Kmeťa 201903330 201900064 65.32 EUR 08. Október 2019 zaplatené
Levice Manuál VO v kocke 9/2019 OVP Nakladateľstvo FORUM, s. r. o. 201903276 1690790001 89.82 EUR 08. Október 2019 zaplatené
Levice nájomné terminálu za obdobie 7 -9 /2019 LIA NEXI Central Europe a.s. 201900713 57006328 57.6 EUR 08. Október 2019 zaplatené