Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ arrow_upward Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Trenčín servis a údržba výpočt.techniky 11/2021 Ing. Alžbeta Albrechtová 2021012 199.2 EUR 06. December 2021
Prešov propagačný materiál EZO.sk,s.r.o. 2019501 409.2 EUR 31. Máj 2019 zaplatené
Trenčín pevná linka 8/2016 Slovak Telekom, a.s. 5788421810 79.49 EUR 07. September 2016
Trenčín čistiace prostriedky-ŠJ Roman Laco - ROADA 2021101419 420.83 EUR 06. December 2021
Trenčín potraviny DOBROTA Trenčín, s.r.o. 2104872 120.83 EUR 06. December 2021
Trenčín nájom kopírky-vyúčtovanie 06/2016-08/2016 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. 2162416230 42.73 EUR 07. September 2016
Trenčín potraviny DOBROTA Trenčín, s.r.o. 2104874 42.95 EUR 06. December 2021
Trenčín potraviny DOBROTA Trenčín, s.r.o. 2104876 138.01 EUR 06. December 2021
Trenčín potraviny DOBROTA Trenčín, s.r.o. 2104877 147.16 EUR 06. December 2021
Trenčín potraviny DOBROTA Trenčín, s.r.o. 2104926 107.98 EUR 06. December 2021