Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava dodávka vody- Budatinska 59 - 1/2012 Veolia Energia Slovensko, a. s. 1120000918 0.17 EUR 05. Marec 2012 23. Február 2012
Nitra faktúra za servis kancelárskej techniky- obj.č.20120153/2012 EUROtoner, s.r.o. 20120250 120.0 EUR 05. Marec 2012
Praha neurčeno ACTIV Parking s.r.o. 1229900017 12010056 130687.0 CZK 05. Marec 2012 05. Marec 2012
Praha neurčeno ACTIV Parking s.r.o. 1229900018 12010058 1505756.0 CZK 05. Marec 2012 05. Marec 2012
Levice potraviny Inmedia spol. s r. o. 201200807 230205778 104.82 EUR 05. Marec 2012 zaplatené
Levice potraviny UNICOM TRADING,s.r.o. 201200812 2100000215 7.92 EUR 05. Marec 2012 zaplatené
Levice potraviny Bidfood Slovakia, s.r.o. 201200762 112118489 370.87 EUR 05. Marec 2012 zaplatené
Bratislava Servis tlačiarne HP LJ 4250 Elemco s. r. o. 1120000932 372.0 EUR 05. Marec 2012 24. Február 2012
Levice potraviny Margalová Margita 201200884 602012 54.0 EUR 05. Marec 2012 zaplatené
Levice potraviny Šesták Bohuš - veľkosklad 201201017 002123 66.3 EUR 05. Marec 2012 zaplatené