Faktúry

Zobraz

Mesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prešov hygienicke potreby dodávka č. 9 na základe zmluvy 201600244 zo dňa 9.4.2016 CARTA Slovakia, s.r.o. 1601931 612.0 EUR 23. September 2016 zaplatené
Prešov potraviny - ŠJ F. Kráľa HOOK, s.r.o. 160107254 16.0 EUR 23. September 2016 zaplatené
Prešov - vyúčtovanie 8/2016 - el. energia - Jarková 24, zmluva č. 2010/383/T/379r zo 14.9.2010 Východoslovenská energetika, a.s. 2290102034 -107.44 EUR 23. September 2016 zaplatené
Nitra za vodné, stočné - 1707/2002 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 8660070332 99.82 EUR 23. September 2016
Levice POS Terminál 8/2016 NEXI Central Europe a.s. 201603479 16301070 16.2 EUR 23. September 2016 zaplatené
Nitra za prenájom kontajnerov obj. č. 20160972 KOMA SLOVAKIA s.r.o. 610161343 120.0 EUR 23. September 2016
Nitra za vodné, stočné - 1707/2002 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 8660067825 60.35 EUR 23. September 2016
Prešov - vyúčtovanie 8/2016 - el. energia - Jarková 24, Jarková 26, Hlavná 73, zmluva č. 5100260287c z 13.12.2004 Východoslovenská energetika, a.s. 2290025099 -677.67 EUR 23. September 2016 zaplatené
Nitra za vodné, stočné - 1707/2002 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 8660070428 255.12 EUR 23. September 2016
Nitra za vodné, stočné - 1707/2002 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 8660068494 1180.33 EUR 23. September 2016