Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levice | kancelársky materiál | 211600112 | 4201600050 | 58.32 | EUR | 01. Apríl 2016 | zaplatené | ||
Nitra | faktúra za tovar - obj.č. 20160340 | 4101600045 | 150.0 | EUR | 29. Marec 2016 | ||||
Bratislava | /sk/invoices/4019091 | 60394963 | 31 | 66.79 | EUR | 22. Marec 2016 | |||
Trnava | tonerové kazety | 495 | 282.72 | 16. Marec 2016 | |||||
Trnava | kancelársky materiál | 462 | 399.83 | 11. Marec 2016 | |||||
Levice | kancel. potreby | 211600036 | 4201600041 | 185.15 | EUR | 01. Marec 2016 | zaplatené | ||
Levice | kancelársky materiál | 211600069 | 4201600040 | 84.92 | EUR | 01. Marec 2016 | zaplatené | ||
Levice | kancelársky materiál | 211600069 | 4201600040 | 84.92 | EUR | 01. Marec 2016 | zaplatené | ||
Levice | tonery do tlačiarne | 211600035 | 4201600034 | 220.64 | EUR | 19. Február 2016 | zaplatené | ||
Levice | fa. za pečiatku | 2016017 | 4201600033 | 27.0 | EUR | 12. Február 2016 | zaplatené |