Loading...
Loading...
Loading...
Mesto | Názov | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prešov | spotreba plynu pre Šj Fraňa Kráľa | 7451005574 | 13.42 | EUR | 03. Máj 2012 | zaplatené | |||
Nitra | faktúra za dodávku zemného plynu - č. 5100001417 | 7451005423 | 9.91 | EUR | 03. Máj 2012 | ||||
Nitra | faktúra za dodávku zemného plynu - č.5100001417 | 7451005424 | 0.36 | EUR | 03. Máj 2012 | ||||
Levice | M.majer - zaloha plyn 5/12 | 201201724 | 7282462152 | 1360.0 | EUR | 01. Máj 2012 | zaplatené | ||
Levice | N.hrd.13 - zaloha plyn 5/12 | 201201730 | 7282462131 | 994.0 | EUR | 01. Máj 2012 | zaplatené | ||
Levice | Stura - zaloha plyn 5/12 | 201201727 | 7282461949 | 423.0 | EUR | 01. Máj 2012 | zaplatené | ||
Levice | Kalinčiak. - zaloha plyn 5/12 | 201201733 | 7282461640 | 160.0 | EUR | 01. Máj 2012 | zaplatené | ||
Levice | Holubyho - zaloha plyn 5/12 | 201201722 | 7282461556 | 73.0 | EUR | 01. Máj 2012 | zaplatené | ||
Levice | záloha za plyn MŠ Vojenská 05/2012 | 201201741 | 7282461622 | 618.0 | EUR | 01. Máj 2012 | zaplatené | ||
Levice | záloha za plyn MŠ T. Vansovej 5/2012 | 201201738 | 7282461619 | 121.0 | EUR | 01. Máj 2012 | zaplatené |
Mesto | Názov | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitra | Darovacia zmluva - MŠ Piaristická 12 a MŠ Vansovej 6. | 698 | 34 | 18395.06 | EUR | 28. Máj 2024 |